三亞廣播電視臺2016年度部門決算

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2017-11-09 11:23 來自 在天涯網

三亞廣播電視臺2016年度部門決算

 

 一、三亞廣播電視臺主要職能及部門決算單位構成

 二、三亞廣播電視臺2016年度部門決算表

   1.收入支出決算總表

   2.收入決算表

   3.支出決算表

   4.財政撥款收入支出決算總表

   5.一般公共預算財政撥款支出決算表

   6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   8.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等信息統計表

 三、三亞廣播電視臺2016年度部門決算情況說明

 四、名詞解釋

 

一、部門主要職能及部門決算單位構成

  1.部門主要職能

主管全市廣播電視宣傳工作計劃和任務制訂與部署,貫徹執行黨的新聞宣傳工作的方針政策,堅持正確的輿論導向,圍繞市委市政府的中心工作及不同階段的宣傳任務,做好各項新聞宣傳工作。負責本臺廣播電視節目的采拍、制作、播出和轉播工作。負責對我市廣播電視的宏觀發展和科學管理做出長遠規劃,促進廣電事業的發展。負責組織實施“村村通”工程,構建城鄉一體化的廣播電視傳輸網絡,加快實現“戶戶通”廣播電視目標。 

2. 部門決算單位構成

三亞廣播電視臺為市政府直屬正處級事業單位,市編委核定事業編制146人,核定臺領導職數5人(其中:1名正處級,4名副處級),正科級19名,副科級25名。內設辦公室、廣播新聞部、電視新聞中心、電視總編室、廣播總編室等19個部室截止2016年未,在編在職人數139人,提前離崗12(由市財政供養,不占臺內編制和工資總量),臺聘用人數163人。在職領導副處級4名,正科級任職職數13名,副科級任職職數為19

二、2016年度部門決算表

  1.收入支出決算總表(見附表1);

  2.收入決算表(見附表2);

  3.支出決算表(見附表3);

  4.財政撥款收入支出決算總表(見附表4);

  5.一般公共預算財政撥款支出決算表(見附表5);

  6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附表6);

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表7    

8.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表8);

三、關于三亞廣播電視臺2016年度部門決算情況說明

(一)2016年度收入支出決算總體情況說明
    2016年度三亞廣播電視臺決算收入總計7,859.84萬元,與2015年度相比增加973.61萬元,增長14.14%。支出總計6,797.26萬元,與2015年度相比增加956.44萬元,增長16.38%。收入、支出增長的主要原因:一是在編人員因政策性調資;二是政府性專項大型活動經費撥款收入;三是增加無線覆蓋網工程、狗嶺發射塔工程項目建設;四是在編人員因政策性調資及社保基數上調補差繳費、職業年金等;五是新增開辦欄目所需增加聘用人員的工資福利支出,六是政府指定性專項活動經費的支出有所增加,占用了本單位的控制數,所以造成收入、支出均有增

(二)2016年度收入決算情況說明
    三亞廣播電視臺2016年度收入合計7,859.84萬元,其中:財政撥款收入6,651.03萬元,占總收入的84.62%;上級補助收入0.00萬元,占0%;事業收入1,208.80萬元,占總收入的15.38%;經營收入0.00萬元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。

(三)2016年度支出決算情況說明

三亞廣播電視臺2016年度支出合計6,797.26萬元,其中:基本支出2,344.35萬元,34.49%;項目支出4,452.91萬元,占65.51%;上繳上級支出0.00萬元,占0%;經營支出0.00萬元,占0%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0%。

(四)2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

三亞廣播電視臺2016年度財政撥款收入6,651.03萬元,與2015年度相比增加1,403.96萬元,增長26.76%。增長的主要原因:一是2016年因政策性調資及社保繳費基數上調,人員經費有所增加及補社保差額;二是政府性專項活動經費;三是新增無線覆蓋網工程、狗嶺發射塔工程項目建設經費等因素影響,財政補助收入增長。

財政撥款支出5,484.10萬元,與2015年度相比增加1,662.76萬元,增長43.51%。增長的主要原因:一是2016年因政策性調資及社保繳費基數上調,人員經費支出有所增加及補社保差額;二是政府性專項活動支出;三是新增無線覆蓋網工程、狗嶺發射塔工程項目支出。 

(五) 2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入6,651.03萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出5,484.10萬元,占本年支出合計的80.68%。與2015年度相比,財政撥款支出增加1,662.76萬元,增長43.51%。

3. 財政撥款支出決算結構情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出5,484.10萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出8.42萬元,占0.15%;文化體育與傳媒支出4,812.11萬元,占 87.75 %;社會保障和就業支出290.00萬元,占5.29%;醫療衛生與計劃生育支出198.33萬元,占3.62 %;住房保障支出31.92萬元,占 0.58 %;其它支出143.32萬元,占2.61 %。

4.財政撥款支出決算具體情況。

2016年度財政撥款支出年初預算為6,425.20萬元,支出決算為5,484.10萬元,完成年初預算的85.35%。決算數小于預算數的主要原因:一是采編播設備購置項目年底剛招標完成,設備未供貨,導致付款未能完成。二是無線傳輸覆蓋網工程項目尚未完工項目需要根據工程進度支付款項,造成支出數比預算數少。

1)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。

年初預算為8.42萬元,支出決算為8.42萬元,完成年初預算的100%。

    2)文化體育與傳媒支出(項)

年初預算為5,754.85萬元,支出決算為4812.11萬元,完成年初預算的83.62%。

3)社會保障和就業支出(項)

年初預算為486.21萬元,支出決算為290萬元,完成年初預算的59.65%。

4)醫療衛生與計劃生育支出(項)

年初預算為198.33萬元,支出決算為198.33萬元,完成年初預算的100%。

5)住房保障支出(項)

年初預算為175.24萬元,支出決算為175.24萬元,完成年初預算的100%。

(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細情況說明

2016年度財政撥款基本支出2,344.35萬元,其中:人員經費2,246.21萬元,主要包括:基本工資1,135.85萬元、社會保障繳費654.50、伙食補助費28.32萬元、績效工資100.25萬元、生活補助0.13萬元、住房公積金326.66萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.50萬元。公用經費98.14萬元,主要包括:辦公費8.75萬元、、印刷費0.095萬元  、咨詢費5.8萬元、郵電費0.2萬元、物業管理費0.18萬元、差旅費2.28萬元、維修(護)費3.11萬元、租賃費8.04萬元、會議費0.5萬元、公務接待費0.17萬元、專用材料費2.10萬元、勞務費13萬元、委托業務費3.84萬元、工會經費11.68萬元、公務用車運行維護費19.80萬元、稅金及附加費用0.56萬元、 其他商品和服務支出18.05萬元。

(七)2016年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1. 三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度三公經費財政撥款預算數(實為控制數)為123.6萬元,支出決算為37.93萬元,完成預算的31%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算為36萬元,完成預算的29.13%;公務接待費支出決算為1.93萬元,完成預算的1.56%。2016年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是本單位本年嚴格控制公車使用,節約經費,取得了良好的成效。二是公務接待費大幅度下降,與單位認真落實有關《關于公款報銷接待費用的若干規定》,做到先審批,后接待,實行一事一結算制度。

 2016年度三公經費財政撥款支出決算數比2015年度增加19.55萬元,增長106.14%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算增加19.53萬元,增長118.51%;公務接待費支出決算增加0.02萬元,增長1.05%。公務用車購置及運行費支出決算增加的主要原因:一是因車隊2015年未及時結算維護費造成費用跨入2016年支付;二是因今年節目轉播、新聞采訪任務增加,轉播車、采訪用車運行維護費增加。

2. 三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度三公經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算36.00萬元,占95%;公務接待費支出決算1.93萬元,占5%。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務用車購置及運行費支出36.00萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量13輛。公務用車運行支出36.00萬元,主要用于時政新聞、民生新聞、欄目采訪、發射臺運維、“村村通”建設和運維以及機要文件交換等的油料和維修保養費用支出。3)公務接待費支出1.93萬元,全年國內公務接待12批次(含外事接待0批次),國(境)外公務接待0批次;國內公務接待120人次(含外事接待0人次),國(境)外公務接待0人次。其中:外賓接待支出0.00萬元。其他國內公務接待支出1.93萬元,主要用于上級及省內外相關項目考察、交流、調研;省內外兄弟臺來臺調研、技術交流、技術人員技術支持大型活動現場錄制的接待費。

(八)2016年度預算績效情況說明

1.績效管理工作開展情況。根據財政預算績效管理要求,三亞廣播電視臺組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金2,886.5萬元,自評覆蓋率達到100%。

共組織對“采編播設備購置項目”、“村村通項目”、“ 電視劇專題節目購置項目 “狗嶺發射塔項目”4個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出2,886.5萬元。從評價情況來看,采編播設備購置項目專項經費支出進度為29.1%,因為制作部、播出部項目尚未完成,年底剛招標完成,設備未供貨,導致未能在本年度支付中標全額款項。村村通項目,因三亞廣播電視臺無線傳輸覆蓋網工程項目尚未完工,本年資金使用率為56.35%。電視劇專題節目購置項目,完成及時率100%,資金使用率100%。狗嶺發射塔項目本期項目預算屬于前期準備和工程招標階段,已完成前期準備工作階段,但招標階段項目還未成,資金使用率<60%。

組織對三亞廣播電視臺開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出6,425.2萬元。從評價情況來看,2016年預算項目共11個有7個項目實際支付已達90%以上,視為完成項目,另4個項目未完成

(九)其他重要事項的情況說明

1、1.機關運行經費支出情況。

2016年度三亞廣播電視臺機關運行經費0.00萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出)。

2、政府采購支出情況。

2016年度三亞廣播電視臺政府采購支出總額2,275.67萬元,其中:政府采購貨物支出2,275.67萬元。

3、國有資產占用情況。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛15輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車13輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備10臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述財政撥款收入”“事業收入”“經營收入等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:納入本級財政預決算管理的三公經費,是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務 接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映 單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務 接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利 費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)可根據實際支出情況填列)

 

三亞廣播電視臺2016年度部門決算報表.xls

                                  三亞廣播電視臺

2017年11月1日

 

(責任編輯:管理員)
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