三亞廣播電視臺2018年部門預算公開說明

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2018-11-12 16:25 來自

 目錄

第一部分  三亞廣播電視臺概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

第二部分  三亞廣播電視臺2018年預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 部門支出明細表

十、 項目支出績效信息表

十一、 省級財力安排的專項轉移支付預算表

第三部分   三亞廣播電視臺2018年預算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分   三亞廣播電視臺概況

 

一、主要職能

主管全市廣播電視宣傳工作計劃和任務的制訂與部署,圍繞市委市政府的工作中心及不同階段的宣傳重點,做好各項新聞宣傳工作。負責本臺廣播電視節目的采編、制作和播出工作,不斷提高電視節目傳輸質量做好廣播電視安全播出工作。負責對全市廣播電視的宏觀發展和科學管理做出長遠規劃,促進廣電事業的發展。負責組織實施“村村通”工程,構建城鄉一體化的廣播電視傳輸網,加快實現“戶戶通”廣播電視目標。

二、部門預算單位構成

納入三亞廣播電視臺2018年部門預算編制范圍的是三亞廣播電視臺本級,沒有二級預算單位。

第二部分  三亞廣播電視臺2018年部門預算表

         (此部分內容即為部門預算公開表)

第三部分   三亞廣播電視臺2018年預算情況說明

一、關于三亞廣播電視臺2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

三亞廣播電視臺2018年財政撥款收支總預算4090.86萬元。其中,收入總計4090.86萬元,包括一般公共預算本年收入4090.86萬元、上年結轉0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計4090.86萬元,包括文化體育與傳媒支出3502.07萬元、社會保障和就業支出346.81萬元、醫療衛生與計劃生育支出55.94萬元、住房保障支出186.04萬元,結轉下年0萬元。

二、關于三亞廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模變化情況

三亞廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款4090.86萬元,比上年預算數減少1266.22萬元,主要是基本支出減少57.34元,幾個常規性項目支出減少973.8元。 

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

文化體育與傳媒(類)支出3502.07萬元,占85.6%。;社會保障和就業支出(類)346.81萬元,占8.5%;醫療衛生與計劃生育支出(類)55.94萬元,占1.4%;住房保障支出(類)186.04萬元,占4.5%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)2018年預算數3502.07萬元,比上年預算數減少了946.7萬元,主要是幾個常規性項目撥款有所減少

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)機關事業單位職業年金繳費(項)2018年預算數346.81萬元,比上年預算數減少了84.97萬元,主要是人員減少。

3、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2018年預算數1.51萬元,比上年預算數增加了萬元,主要是撫恤對象增加。

4、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2018年預算數55.94萬元,比上年增加了0.14,主要是正常調工資。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數186.04萬元,比上年增加了0.39萬元,主要是正常調工資。

三、關于三亞廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出情況說明:

三亞廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出為2369.42萬元,其中:

人員經費2221.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經費148.11萬元,主要包括:辦公費、公務車運維費、培訓費、其他商品服務費、工會經費、福利費、通信費。

四、三亞廣播電視臺2018年“三公”經費預算情況說明

三亞廣播電視臺2018年“三公”經費預算數為35.21萬元,其中:

    因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平

公務用車購置及運行費33.41萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費33.41萬元),與上年預算下降7.2%下降的主要原因包括:公務用車維修維護減少。

公務接待費1.8萬元,比上年預算下降97.95%下降的主要原因包括:是厲行節約。

五、關于三亞廣播電視臺(部門)2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

三亞廣播電視臺2018年沒有政府性基金預算支出,與上年預算持平。

六、關于三亞廣播電視臺2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,三亞廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、事業收入;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。三亞廣播電視臺2018年收支總預算4090.86萬元。

七、關于三亞廣播電視臺2018年收入預算情況說明

三亞廣播電視臺2018年收入預算4090.86萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;經費撥款收入4090.86萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專項收入0萬元,占0%

八、關于三亞廣播電視臺2018年支出預算情況說明

三亞廣播電視臺2018年支出預算4090.86萬元,其中:基本支出2369.42萬元,占57.92%;項目支出1721.44萬元,占42.08%

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年三亞廣播電視臺本級的機關運行經費預算148.11萬元。

(二)政府采購情況

三亞廣播電視臺2018本級政府采購預算總額587.44萬元,其中:政府采購貨物預算537.44萬元,政府采購工程預算50萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至201712月31日,三亞廣播電視臺本級預算單位共有車輛15輛,其中,領導干部用車1輛,機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車8輛、特種專業技術用車3輛、其他用車3輛。單位價值100萬元以上設備4臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2018年三亞廣播電視臺11個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算1721.44萬元、政府性基金預算0萬元。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業單位經營收入指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項):指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項):指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

(責任編輯:管理員)
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