2019年三亞廣播電視臺部門預算

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2019-02-18 11:43 來自

 

 

目錄

 

第一部   三亞廣播電視臺(部門)概況

一、 部門主要職能及機構設置情況

二、 部門預算單位構成

第一部分    三亞廣播電視臺(部門)2019年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 項目支出績效信息表

十、 省級財力安排的專項轉移支付預算表

第二部分 三亞廣播電視臺(部門)2019部門預算情況說明

第二部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分   三亞廣播電視臺(部門)概況

 

一、 部門主要職能及機構設置情況

(一) 部門主要職能

一、主要職能

主管全市廣播電視宣傳工作計劃和任務的制訂與部署,圍繞市委市政府的工作中心及不同階段的宣傳重點,做好各項新聞宣傳工作。負責本臺廣播電視節目的采編、制作和播出工作,不斷提高電視節目傳輸質量做好廣播電視安全播出工作。負責對全市廣播電視的宏觀發展和科學管理做出長遠規劃,促進廣電事業的發展。負責組織實施“村村通”工程,構建城鄉一體化的廣播電視傳輸網,加快實現“戶戶通”廣播電視目標。

(二) 機構設置情況

納入三亞廣播電視臺2019年部門預算編制范圍的是三亞廣播電視臺本級,沒有二級預算單位。內設機構有:崗位編制共146個,其中:單位領導正職1個,副職4個,部室領導正職19個,副職25個。內設部室有:臺領導崗位5個、辦公室崗位11個、廣播新聞部崗位6個、電視新聞中心崗位12個、電視總編室崗位9個、廣播總編室崗位5個、電視社教部5個、電視制作部9個、廣播電視播出部9個、技術保障部9個、信息中心5個、廣電產業開發部5個、廣電大型活動部5個、廣電人力資源部5個、物業管理部6個、廣電發展研究室5個、電視社會新聞部12個、電視攝像部13個、文藝部5個、數字電視網絡部5個。

二、 部門預算單位構成

納入三亞廣播電視臺(部門)2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 無二級預算單位

第二部分  三亞廣播電視臺(部門)2019年部門預算表

 

(此部分內容即為部門預算公開表)

 

第三部分   三亞廣播電視臺(部門)2019年部門預算情況說明

 

一、關于三亞廣播電視臺(部門)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

三亞廣播電視臺(部門)2019年財政撥款收支總預算5170.96萬元。其中,收入總計5170.96萬元,包括一般公共預算本年收入5170.96萬元、上年結轉1662.77萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計5170.96萬元,包括文化旅游體育與傳媒支出4482.48萬元、社會保障和就業支出465.75萬元、衛生健康支出55.87萬元、住房保障支出166.86萬元,結轉下年0萬元。

二、關于三亞廣播電視臺(部門)2019年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模變化情況

三亞廣播電視臺(部門)2019年一般公共預算當年撥款5170.96萬元,比上年預算數增加1080.1萬元,主要是2019年新增了一個惠民等工程項目,及幾個常規項目經費有所上調一些,所以經費增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒(類)支出4482.48萬元,占86.68%;社會保障和就業(類)支出465.75萬元,占9.01%;衛生健康(類)支出55.87萬元,占1.08%;住房保障(類)支出166.86萬元,占3.23%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項)2019年預算數為4482.48萬元,比上年預算數增加980.41萬元,主要是增加了更換電梯、狗嶺發射塔、無線傳輸等幾個工程項目。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為359.82萬元,比上年預算數增加13.01萬元,主要是工資正常薪級調資及社保調整基數。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為103.93萬元,比上年預算數增加38.63萬元,主要是社保基數上調。

4、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2019年預算數為2萬元,比上年預算數增加0.49萬元,主要是撫恤金上調。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為55.87萬元,比上年預算數減少0.07萬元,主要是有幾個在編人員退休影響。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為166.86萬元,比上年預算數減少19.18萬元,主要是有幾個在編人員退休影響。

三、三亞廣播電視臺(部門)2019年一般公共預算基本支出情況說明

三亞廣播電視臺(部門)2019年一般公共預算基本支出為2296.76萬元,其中:

人員經費2156.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公用支出;

公用經費140.13萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、培訓費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品和服務支出。

四、三亞廣播電視臺(部門)2019“三公”經費預算情況說明

三亞廣播電視臺(部門)2019“三公”經費預算數為22.95萬元,其中:

 因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平。

公務用車購置及運行費22.44萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費22.44萬元),與上年預算下降32.83%下降的主要原因包括:單位按八項規定,減少公務車輛維修維護,厲行節約,所以有所下降。

公務接待費0.51萬元,與上年預算下降71%下降的主要原因包括:單位按八項規定,減少接待,厲行節約,所以有所下降。

五、關于三亞廣播電視臺(部門)2019年政府性基金預算當年撥款情況說明

(一)政府性基金預算當年規模變化情況

無政府性基金

三亞廣播電視臺(部門)2019年政府性基金預算當年撥款0萬元,比上年預算數增加/減少/持平0萬元,主要是無政府性基金

(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

科學技術支出(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;無政府性基金

(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1. 科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料運輸(項)2019年預算數為0萬元,比上年預算數增加/減少/持平0萬元,主要是無政府性基金

2. 科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料離堆貯存(項)2019年預算數為0萬元,比上年預算數增加/減少/持平0萬元,主要是無政府性基金

六、關于三亞廣播電視臺(部門)2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,三亞廣播電視臺(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、事業收入、回收存量資金;支出包括:一般公共服務支出。三亞廣播電視臺(部門)2019年收支總預算5170.96萬元。

七、關于三亞廣播電視臺(部門)2019年收入預算情況說明

三亞廣播電視臺(部門)2019年收入預算5170.96萬元,經費撥款收入5170.96萬元,占100%

八、關于三亞廣播電視臺(部門)2019年支出預算情況說明

三亞廣播電視臺(部門)2019年支出預算5170.96萬元,其中:基本支出2296.76萬元,占44.42%;項目支出2874.2萬元,占55.58%

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年三亞廣播電視臺(部門)本級、無下屬單位,機關運行經費: 一般公共預算2222.17萬元。

(二)政府采購情況

2019年三亞廣播電視臺(部門)本級及下屬各預算單位政府采購預算總額20.8萬元,其中:政府采購貨物預算20.8萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至20181231日三亞廣播電視臺(部門)本級及下屬各預算單位共有車輛15輛,其中,領導干部用車0輛,機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車12輛。單位價值100萬元以上設備1臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019年三亞廣播電視臺(部門)11個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算2874.2萬元、政府性基金0萬元。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。 

四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。 

五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

六、事業單位經營收入指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項):指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項):指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

452-三亞市廣播電視局(臺)預算公開表
(責任編輯:管理員)
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